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Exercício: 2013

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2369	24/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	528,30	528,30	528,30
2370	24/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	55,38	55,38	55,38
2371	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	261,72	261,72	261,72
2372	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	18,89	18,89	18,89
2373	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	114,85	114,85	114,85
2374	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	84,43	84,43	84,43
2375	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	85,49	85,49	85,49
2376	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	62,06	62,06	62,06
2377	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8,48	8,48	8,48
2378	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	109,42	109,42	109,42
Sub-total			1.329,02	1.329,02	1.329,02

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