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Exercício: 2013

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2379	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	758,20	758,20	758,20
2380	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40,00	40,00	40,00
2782	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.005,30	1.005,30	1.005,30
2783	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15,70	15,70	15,70
2784	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	108,56	108,56	108,56
2785	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	103,44	103,44	103,44
2786	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	41,57	41,57	41,57
2787	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	261,31	261,31	261,31
2788	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	113,33	113,33	113,33
2789	24/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	43,54	43,54	43,54
Sub-total			2.490,95	2.490,95	2.490,95

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