Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1890 |
19/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
91,65 |
91,65 |
91,65 |
| 1891 |
19/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
562,49 |
562,49 |
562,49 |
| 2103 |
25/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
934,95 |
934,95 |
934,95 |
| 2104 |
25/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
293,25 |
293,25 |
293,25 |
| 2105 |
25/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.150,69 |
1.150,69 |
1.150,69 |
| 2106 |
25/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
147,94 |
147,94 |
147,94 |
| 2364 |
01/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
231,79 |
231,79 |
231,79 |
| 2723 |
17/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
517,23 |
517,23 |
517,23 |
| 3365 |
12/05/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
2.443,06 |
2.443,06 |
2.443,06 |
| 3366 |
12/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.014,63 |
2.014,63 |
2.014,63 |
| 3390 |
13/05/2025 |
FERRAMENTAS |
210,42 |
210,42 |
210,42 |
| 3391 |
13/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 5100 |
14/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
973,08 |
973,08 |
973,08 |
| Sub-total |
9.755,18 |
9.755,18 |
9.755,18 |
| Total |
9.755,18 |
9.755,18 |
9.755,18 |
