| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5808 | 11/08/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 767,32 | 767,32 | 767,32 |
| 5809 | 11/08/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 66,95 | 66,95 | 66,95 |
| 5810 | 11/08/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5811 | 11/08/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 180,05 | 180,05 | 180,05 |
| 5812 | 11/08/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 |
| 5813 | 11/08/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 608,70 | 608,70 | 608,70 |
| 5814 | 11/08/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.482,02 | 1.482,02 | 1.482,02 |
| 5815 | 11/08/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 242,83 | 242,83 | 242,83 |
| 5895 | 13/08/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.932,80 | 1.932,80 | 1.932,80 |
| 5896 | 13/08/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.357,78 | 1.357,78 | 1.357,78 |
| Sub-total | 8.432,45 | 8.432,45 | 8.432,45 | ||
| Total | 105.198,25 | 104.116,01 | 104.116,01 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 |
