Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2961 |
25/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
143,68 |
0,00 |
0,00 |
| 2962 |
25/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
498,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2963 |
25/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
132,30 |
0,00 |
0,00 |
| 2964 |
25/04/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
468,20 |
0,00 |
0,00 |
| 2965 |
25/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
148,75 |
0,00 |
0,00 |
| 2966 |
25/04/2025 |
FERRAMENTAS |
27,90 |
0,00 |
0,00 |
| 3088 |
29/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
850,46 |
850,46 |
0,00 |
| 3089 |
29/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
99,21 |
99,21 |
0,00 |
| 3090 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.534,80 |
1.534,80 |
0,00 |
| 3091 |
29/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.820,86 |
2.820,86 |
0,00 |
| 3092 |
29/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
703,46 |
703,46 |
0,00 |
| 3093 |
29/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
987,97 |
987,97 |
0,00 |
| 3094 |
29/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
773,52 |
773,52 |
0,00 |
| 3095 |
29/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
469,77 |
469,77 |
0,00 |
| Sub-total |
9.658,88 |
8.240,05 |
0,00 |
| Total |
49.302,04 |
47.475,45 |
39.235,40 |
