Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4565 |
24/06/2025 |
FERRAMENTAS |
112,30 |
112,30 |
112,30 |
| 4682 |
27/06/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4683 |
27/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
39,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4684 |
27/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
359,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4841 |
04/07/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 4842 |
04/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
359,40 |
359,40 |
359,40 |
| 4843 |
04/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
| 5093 |
14/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5380 |
21/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
162,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5381 |
21/07/2025 |
FERRAMENTAS |
359,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5382 |
21/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
393,15 |
0,00 |
0,00 |
| 5383 |
21/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5384 |
21/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
122,59 |
0,00 |
0,00 |
| 5385 |
21/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
229,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5386 |
21/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
69,39 |
0,00 |
0,00 |
| 5387 |
21/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
812,99 |
0,00 |
0,00 |
| 5388 |
21/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
874,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5389 |
21/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
85,15 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.775,67 |
3.676,50 |
3.676,50 |
| Total |
96.547,51 |
91.930,30 |
91.930,30 |
