Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9511 |
23/12/2024 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
41.000,00 |
41.000,00 |
41.000,00 |
| 6418 |
05/09/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
609,50 |
609,50 |
609,50 |
| 6419 |
05/09/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
719,40 |
719,40 |
719,40 |
| 6420 |
05/09/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
611,00 |
611,00 |
611,00 |
| 6461 |
09/09/2024 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 6479 |
10/09/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
1.326,00 |
1.326,00 |
1.326,00 |
| 6484 |
10/09/2024 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
3.212,76 |
3.212,76 |
3.212,76 |
| 6825 |
23/09/2024 |
VANIA ALINE BLAU - ME |
553,88 |
553,88 |
553,88 |
| 6826 |
23/09/2024 |
VANIA ALINE BLAU - ME |
131,95 |
131,95 |
131,95 |
| 6827 |
23/09/2024 |
VANIA ALINE BLAU - ME |
143,95 |
143,95 |
143,95 |
| 6839 |
24/09/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 6893 |
26/09/2024 |
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6660 |
16/09/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
11.709,24 |
11.709,24 |
11.709,24 |
| 7544 |
22/10/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
13.273,24 |
13.273,24 |
13.273,24 |
| 8200 |
21/11/2024 |
AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
| 8208 |
21/11/2024 |
BRAULIO ELDER NONNENMACHER LTDA |
2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
| 8220 |
22/11/2024 |
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
2.754,00 |
2.754,00 |
2.754,00 |
| 8221 |
22/11/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
9.154,68 |
9.154,68 |
9.154,68 |
| 8224 |
22/11/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
1.679,96 |
1.679,96 |
1.679,96 |
| 8225 |
22/11/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
97.297,56 |
94.097,56 |
94.097,56 |
