Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3134 |
06/05/2024 |
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 3250 |
15/05/2024 |
VITAE FARMA LTDA |
1.273,67 |
1.273,67 |
1.273,67 |
| 3251 |
15/05/2024 |
PATRICIA SHERER SILVA |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 3257 |
15/05/2024 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3258 |
15/05/2024 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
4.783,99 |
0,00 |
0,00 |
| 3312 |
17/05/2024 |
FG SOLUCOES QUIMICAS E AMBIENTAIS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3360 |
17/05/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 3397 |
17/05/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
9.020,42 |
9.020,42 |
9.020,42 |
| 3402 |
17/05/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
11.877,92 |
11.877,92 |
11.877,92 |
| 3489 |
20/05/2024 |
ELOIR MULLER - ME |
437,44 |
437,44 |
437,44 |
| 3490 |
20/05/2024 |
ELOIR MULLER - ME |
1.673,82 |
1.673,82 |
1.673,82 |
| 3521 |
21/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3533 |
22/05/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
1.255,43 |
1.255,43 |
1.255,43 |
| 3535 |
22/05/2024 |
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
2.707,05 |
2.707,05 |
2.707,05 |
| 3573 |
23/05/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
339,53 |
339,53 |
339,53 |
| 3629 |
27/05/2024 |
JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 3635 |
27/05/2024 |
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 3667 |
28/05/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
851,40 |
851,40 |
851,40 |
| 3679 |
28/05/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
1.101,60 |
1.101,60 |
1.101,60 |
| 3691 |
29/05/2024 |
GELCON COM DE PECAS E PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE ELE |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| Sub-total |
52.158,27 |
37.374,28 |
37.374,28 |
