Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5886 |
20/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
335,53 |
335,53 |
335,53 |
| 5887 |
20/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
429,15 |
429,15 |
429,15 |
| 5892 |
20/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
525,84 |
525,84 |
525,84 |
| 6012 |
22/08/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
1.679,96 |
1.679,96 |
1.679,96 |
| 6027 |
23/08/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
862,00 |
862,00 |
862,00 |
| 6035 |
26/08/2024 |
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 6036 |
26/08/2024 |
VANIA ALINE BLAU - ME |
178,32 |
178,32 |
178,32 |
| 6117 |
30/08/2024 |
JOELSON GILMAR BRANCHER |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 6161 |
30/08/2024 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
2.783,14 |
2.783,14 |
2.783,14 |
| 6391 |
04/09/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
327,28 |
327,28 |
327,28 |
| 6422 |
05/09/2024 |
THIAGO PIOVESAN DALCIN |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6470 |
09/09/2024 |
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 6495 |
11/09/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6596 |
16/09/2024 |
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 6644 |
16/09/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
8.345,79 |
8.345,79 |
8.345,79 |
| 6646 |
16/09/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
5.476,23 |
5.476,23 |
5.476,23 |
| 6651 |
16/09/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
8.228,01 |
8.228,01 |
8.228,01 |
| 6721 |
16/09/2024 |
JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| 6747 |
17/09/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
894,64 |
894,64 |
894,64 |
| 6807 |
19/09/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
| Sub-total |
37.881,89 |
37.881,89 |
37.881,89 |
