Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2934 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
257,21 |
257,21 |
257,21 |
| 2935 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
202,59 |
202,59 |
202,59 |
| 2936 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
249,98 |
249,98 |
249,98 |
| 2937 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
194,16 |
194,16 |
194,16 |
| 2946 |
25/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
621,82 |
621,82 |
621,82 |
| 2967 |
25/04/2025 |
ANA TERRA SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3061 |
28/04/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3062 |
28/04/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3063 |
28/04/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 3064 |
28/04/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3109 |
30/04/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
79,68 |
79,68 |
79,68 |
| 3110 |
30/04/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3160 |
02/05/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3177 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.076,32 |
1.076,32 |
1.076,32 |
| 3178 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.583,82 |
1.583,82 |
1.583,82 |
| 3179 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.828,06 |
1.828,06 |
1.828,06 |
| 3180 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.237,55 |
1.237,55 |
1.237,55 |
| 3181 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
859,80 |
859,80 |
859,80 |
| 3182 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
575,42 |
575,42 |
575,42 |
| 3183 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
10.381,41 |
10.381,41 |
10.381,41 |
