Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3836 |
27/05/2025 |
JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA |
1.606,90 |
1.606,90 |
1.606,90 |
| 3842 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
457,26 |
457,26 |
457,26 |
| 3962 |
02/06/2025 |
ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
503,75 |
503,75 |
503,75 |
| 3988 |
02/06/2025 |
DESPACHANTE POHL E CAZAROTTO |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 4055 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
217,14 |
217,14 |
217,14 |
| 4099 |
04/06/2025 |
LUANA OCHOA VITALI |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 4156 |
09/06/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| 4209 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
508,04 |
508,04 |
508,04 |
| 4323 |
16/06/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
2.524,36 |
631,09 |
615,93 |
| 4490 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
7.581,20 |
7.581,20 |
7.581,20 |
| 4491 |
17/06/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
401,97 |
401,97 |
401,97 |
| 4492 |
17/06/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
579,40 |
579,40 |
579,40 |
| 4498 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
413,08 |
413,08 |
413,08 |
| 4546 |
23/06/2025 |
JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4581 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
102,09 |
102,09 |
102,09 |
| 4629 |
25/06/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4674 |
27/06/2025 |
ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
1.259,36 |
1.259,36 |
1.259,36 |
| 4741 |
01/07/2025 |
MARION MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4742 |
02/07/2025 |
MARION MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.458,90 |
2.458,90 |
2.458,90 |
| 4789 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
222,30 |
222,30 |
222,30 |
| Sub-total |
20.510,65 |
18.387,38 |
18.372,22 |
