Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 529 |
30/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
308,04 |
308,04 |
308,04 |
| 530 |
30/01/2025 |
IVAN ROBERTO BRIZOLLA DUTRA |
3.450,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 531 |
30/01/2025 |
LEONARA PIRAN |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 532 |
30/01/2025 |
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 533 |
30/01/2025 |
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 534 |
30/01/2025 |
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 535 |
31/01/2025 |
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
3.785,16 |
3.785,16 |
3.785,16 |
| 536 |
31/01/2025 |
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
3.785,16 |
3.785,16 |
3.785,16 |
| 537 |
31/01/2025 |
ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
2.318,56 |
2.318,56 |
2.318,56 |
| 538 |
31/01/2025 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
1.630,82 |
1.630,82 |
1.630,82 |
| 539 |
31/01/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 540 |
31/01/2025 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
931,00 |
931,00 |
931,00 |
| 541 |
31/01/2025 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
| 542 |
31/01/2025 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
| 543 |
31/01/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 544 |
31/01/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
1.055,00 |
1.055,00 |
1.055,00 |
| 545 |
31/01/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 546 |
31/01/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 547 |
31/01/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 548 |
31/01/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
21.784,74 |
20.634,74 |
20.634,74 |
