Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5341 |
21/07/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.601,64 |
2.601,64 |
2.601,64 |
| 5431 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
224,49 |
224,49 |
224,49 |
| 5432 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
983,84 |
983,84 |
983,84 |
| 5525 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
837,65 |
837,65 |
837,65 |
| 5526 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
521,28 |
521,28 |
521,28 |
| 5715 |
06/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
812,05 |
812,05 |
812,05 |
| 5716 |
06/08/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
5.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5723 |
06/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
193,74 |
193,74 |
193,74 |
| 5979 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
539,43 |
539,43 |
539,43 |
| 5980 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
628,69 |
628,69 |
628,69 |
| 5987 |
13/08/2025 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
| 6138 |
20/08/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
4.021,99 |
4.021,99 |
4.021,99 |
| 6140 |
20/08/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.601,64 |
2.601,64 |
2.601,64 |
| 6270 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6271 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6372 |
27/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
890,39 |
890,39 |
890,39 |
| 6373 |
27/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6374 |
27/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
526,29 |
526,29 |
526,29 |
| 6393 |
28/08/2025 |
RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
1.067,50 |
1.067,50 |
1.067,50 |
| 6410 |
29/08/2025 |
BRUNA MARTINS PIAS |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Sub-total |
26.870,62 |
25.870,62 |
25.870,62 |
