Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8585 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.064,08 |
1.064,08 |
1.064,08 |
| 8586 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
882,65 |
882,65 |
882,65 |
| 8587 |
12/11/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
36.392,01 |
36.392,01 |
36.392,01 |
| 8594 |
12/11/2025 |
INJETAR- COM. DE PECAS P/VEIC. LTDA |
5.780,00 |
5.780,00 |
5.780,00 |
| 8601 |
12/11/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
1.755,40 |
1.755,40 |
1.755,40 |
| 8611 |
12/11/2025 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
4.406,46 |
4.406,46 |
4.406,46 |
| 8612 |
12/11/2025 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
173,18 |
173,18 |
0,00 |
| 8656 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.196,03 |
1.196,03 |
1.196,03 |
| 8657 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.344,85 |
2.344,85 |
2.344,85 |
| 8658 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.607,50 |
1.607,50 |
1.607,50 |
| 8659 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.109,74 |
1.109,74 |
1.109,74 |
| 8660 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
680,73 |
680,73 |
680,73 |
| 8661 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.539,16 |
2.539,16 |
2.539,16 |
| 8662 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.111,03 |
2.111,03 |
2.111,03 |
| 8704 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
498,47 |
498,47 |
498,47 |
| 8719 |
14/11/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
52.408,69 |
52.408,69 |
52.408,69 |
| 8720 |
14/11/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
8.550,00 |
8.550,00 |
8.550,00 |
| 8735 |
14/11/2025 |
AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| 8751 |
17/11/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8787 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.430,67 |
1.430,67 |
1.430,67 |
| Sub-total |
125.726,65 |
125.726,65 |
125.553,47 |
