Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2265 |
08/06/2018 |
MDP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI |
2.084,79 |
2.084,79 |
2.084,79 |
| 2267 |
08/06/2018 |
PROFNET INFORMATICA LTDA |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
| 2273 |
11/06/2018 |
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2275 |
11/06/2018 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 2299 |
18/06/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
418,49 |
418,49 |
418,49 |
| 2303 |
18/06/2018 |
JELSON LUIS DA ROSA |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 2317 |
19/06/2018 |
ANA PAULA GARAFINI ME |
354,71 |
354,71 |
354,71 |
| 2326 |
19/06/2018 |
JAIME LUIZ LOEBLEIN |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 2329 |
19/06/2018 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 2356 |
20/06/2018 |
ANDREIA CARLA WACHELESKI ME |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 2361 |
22/06/2018 |
FOXTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
28.351,00 |
28.351,00 |
28.351,00 |
| 2362 |
22/06/2018 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| 2374 |
22/06/2018 |
MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
422,25 |
422,25 |
422,25 |
| 2377 |
22/06/2018 |
AGROPECAS CONSTANTINA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2378 |
22/06/2018 |
AGROPECAS CONSTANTINA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2379 |
22/06/2018 |
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2382 |
25/06/2018 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP |
51.800,00 |
51.800,00 |
51.800,00 |
| 2383 |
25/06/2018 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
7.205,80 |
7.205,80 |
7.205,80 |
| 2384 |
25/06/2018 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
716,29 |
716,29 |
716,29 |
| 2385 |
25/06/2018 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
13.669,51 |
13.669,51 |
13.669,51 |
| Sub-total |
112.305,74 |
112.305,74 |
112.305,74 |
