Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4546 |
23/06/2025 |
JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4549 |
23/06/2025 |
IVETE DA LUZ BINELO ARDENGHY |
743,20 |
743,20 |
0,00 |
| 4552 |
23/06/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
287,40 |
287,40 |
0,00 |
| 4553 |
23/06/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
346,44 |
0,00 |
0,00 |
| 4555 |
23/06/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
181,99 |
181,99 |
0,00 |
| 4558 |
24/06/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
| 4561 |
24/06/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
179,45 |
179,45 |
0,00 |
| 4565 |
24/06/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
112,30 |
112,30 |
0,00 |
| 4568 |
24/06/2025 |
SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA |
4.428,00 |
4.428,00 |
0,00 |
| 4572 |
25/06/2025 |
BANCO DO BRASIL |
1.500,00 |
187,66 |
187,66 |
| 4580 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
531,56 |
531,56 |
0,00 |
| 4581 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
102,09 |
102,09 |
0,00 |
| 4582 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.795,12 |
1.795,12 |
0,00 |
| 4583 |
25/06/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
649,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4584 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.312,34 |
1.312,34 |
0,00 |
| 4585 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
804,09 |
804,09 |
0,00 |
| 4586 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.284,81 |
1.284,81 |
0,00 |
| 4587 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
348,10 |
348,10 |
0,00 |
| 4588 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
518,65 |
518,65 |
0,00 |
| 4589 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
314,57 |
314,57 |
0,00 |
| Sub-total |
15.799,11 |
13.261,33 |
187,66 |
