Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5976 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.420,86 |
1.420,86 |
1.420,86 |
| 5977 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 5978 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 5982 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
494,50 |
494,50 |
494,50 |
| 5984 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
630,08 |
630,08 |
630,08 |
| 5992 |
15/08/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5994 |
15/08/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5997 |
15/08/2025 |
LUANA OCHOA VITALI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5999 |
18/08/2025 |
DPM EDUCACAO |
819,68 |
819,68 |
819,68 |
| 6010 |
18/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.449,35 |
1.449,35 |
1.449,35 |
| 6011 |
18/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
546,07 |
546,07 |
546,07 |
| 6012 |
18/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6013 |
18/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
536,94 |
536,94 |
536,94 |
| 6021 |
18/08/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| 6026 |
18/08/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6031 |
19/08/2025 |
GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6032 |
20/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
110,68 |
110,68 |
110,68 |
| 6033 |
20/08/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
12.673,95 |
12.673,95 |
12.673,95 |
| 6034 |
20/08/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
638,17 |
638,17 |
638,17 |
| 6035 |
20/08/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
919,88 |
919,88 |
919,88 |
| Sub-total |
22.551,11 |
22.551,11 |
22.551,11 |
