Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6178 |
20/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
803,76 |
803,76 |
803,76 |
| 6202 |
20/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
107,88 |
107,88 |
107,88 |
| 6211 |
20/08/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.150,97 |
2.150,97 |
2.150,97 |
| 6212 |
20/08/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
872,22 |
872,22 |
872,22 |
| 6249 |
20/08/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
322,15 |
322,15 |
322,15 |
| 6258 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
648,59 |
648,59 |
648,59 |
| 6260 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.117,34 |
1.117,34 |
1.117,34 |
| 6261 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
174,95 |
174,95 |
174,95 |
| 6262 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 6263 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.037,63 |
1.037,63 |
1.037,63 |
| 6264 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
881,55 |
881,55 |
881,55 |
| 6265 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.478,83 |
1.478,83 |
1.478,83 |
| 6266 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
958,39 |
958,39 |
958,39 |
| 6267 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
408,75 |
408,75 |
408,75 |
| 6268 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
244,62 |
244,62 |
244,62 |
| 6269 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.720,60 |
1.720,60 |
1.720,60 |
| 6274 |
20/08/2025 |
MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6277 |
20/08/2025 |
GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
2.429,00 |
2.429,00 |
2.429,00 |
| 6278 |
20/08/2025 |
GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 6279 |
20/08/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.676,22 |
15.676,22 |
15.676,22 |
