Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6347 |
27/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
381,86 |
381,86 |
381,86 |
| 6348 |
27/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.370,20 |
1.370,20 |
1.370,20 |
| 6366 |
27/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
651,29 |
651,29 |
651,29 |
| 6369 |
27/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
611,49 |
611,49 |
611,49 |
| 6370 |
27/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 6371 |
27/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 6377 |
27/08/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
18,05 |
18,05 |
18,05 |
| 6383 |
28/08/2025 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 6384 |
28/08/2025 |
MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
440,78 |
440,78 |
440,78 |
| 6413 |
29/08/2025 |
NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 6415 |
29/08/2025 |
GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
289,64 |
289,64 |
0,00 |
| 6417 |
29/08/2025 |
BEATRIZ MARIA VERDI |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 6421 |
29/08/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.024,45 |
0,00 |
0,00 |
| 6425 |
29/08/2025 |
ROGERIO FABIANO ZANDONÁ |
2.902,44 |
2.902,44 |
2.902,44 |
| 6426 |
29/08/2025 |
ROGERIO FABIANO ZANDONÁ |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 6428 |
29/08/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
34,90 |
0,00 |
0,00 |
| 6431 |
01/09/2025 |
RAZÃO INFO INTERNET |
90,90 |
90,90 |
90,90 |
| 6433 |
01/09/2025 |
RAZÃO INFO INTERNET |
112,90 |
112,90 |
112,90 |
| 6434 |
01/09/2025 |
RAZÃO INFO INTERNET |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
| 6499 |
01/09/2025 |
PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA |
180,40 |
180,40 |
180,40 |
| Sub-total |
11.145,15 |
10.085,80 |
9.796,16 |
