Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6555 |
02/09/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
2.320,92 |
2.320,92 |
2.320,92 |
| 6556 |
02/09/2025 |
EDEVALDO ANTUNES DE LIMA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6557 |
02/09/2025 |
EDEVALDO ANTUNES DE LIMA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 6558 |
02/09/2025 |
EDEVALDO ANTUNES DE LIMA |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 6559 |
02/09/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 6560 |
02/09/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6561 |
02/09/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6562 |
02/09/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6563 |
02/09/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6565 |
02/09/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6571 |
02/09/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6572 |
03/09/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6576 |
03/09/2025 |
AMZOP ASSOC MUN ZONA DA PROD |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6577 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.335,89 |
1.335,89 |
1.335,89 |
| 6578 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
527,19 |
527,19 |
527,19 |
| 6579 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
101,66 |
101,66 |
101,66 |
| 6580 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.121,12 |
1.121,12 |
1.121,12 |
| 6581 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
690,42 |
690,42 |
690,42 |
| 6582 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
358,66 |
358,66 |
358,66 |
| 6583 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
941,04 |
941,04 |
941,04 |
| Sub-total |
9.900,90 |
9.900,90 |
9.900,90 |
