Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6815 |
10/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
632,66 |
632,66 |
632,66 |
| 6823 |
11/09/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
580,10 |
580,10 |
580,10 |
| 6824 |
11/09/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
634,30 |
634,30 |
634,30 |
| 6828 |
11/09/2025 |
ROGERIO FABIANO ZANDONÁ |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 6829 |
11/09/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| 6838 |
12/09/2025 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
1.332,65 |
1.332,65 |
1.332,65 |
| 6839 |
12/09/2025 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
1.352,48 |
1.352,48 |
1.352,48 |
| 6841 |
12/09/2025 |
APOMEDIL PASSO FUNDO |
530,00 |
530,00 |
0,00 |
| 6846 |
15/09/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 6847 |
15/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 6848 |
15/09/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6854 |
15/09/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
| 6856 |
15/09/2025 |
SL SCHNEIDER COMERCIO DE MATERIAIS E BRINDES LTDA |
2.995,00 |
2.995,00 |
2.995,00 |
| 6871 |
16/09/2025 |
MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
5.541,25 |
5.541,25 |
5.541,25 |
| 6882 |
16/09/2025 |
TRANSPORTADORA WALDEMAR LTDA |
1,59 |
1,59 |
1,59 |
| 6886 |
16/09/2025 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
760,00 |
190,00 |
0,00 |
| 6891 |
16/09/2025 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
661,00 |
661,00 |
0,00 |
| 6893 |
16/09/2025 |
IVETE DA LUZ BINELO ARDENGHY |
326,50 |
326,50 |
326,50 |
| 6894 |
16/09/2025 |
IVETE DA LUZ BINELO ARDENGHY |
901,00 |
901,00 |
901,00 |
| 6896 |
16/09/2025 |
PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
| Sub-total |
18.965,03 |
18.395,03 |
16.584,03 |
