Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3160 |
02/05/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3177 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.076,32 |
1.076,32 |
1.076,32 |
| 3178 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.583,82 |
1.583,82 |
1.583,82 |
| 3179 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.828,06 |
1.828,06 |
1.828,06 |
| 3180 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.237,55 |
1.237,55 |
1.237,55 |
| 3181 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
859,80 |
859,80 |
859,80 |
| 3182 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
575,42 |
575,42 |
575,42 |
| 3183 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3184 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
319,02 |
319,02 |
319,02 |
| 3185 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
707,85 |
707,85 |
707,85 |
| 3186 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
173,94 |
173,94 |
173,94 |
| 3187 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 3210 |
02/05/2025 |
ESSOR SEGUROS S A |
1.649,30 |
1.649,30 |
1.649,30 |
| 3220 |
02/05/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3222 |
02/05/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3223 |
02/05/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
1.858,89 |
1.858,89 |
1.858,89 |
| 3226 |
05/05/2025 |
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D |
271,47 |
271,47 |
271,47 |
| 3228 |
05/05/2025 |
APOMEDIL PASSO FUNDO |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
| 3229 |
05/05/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
716,40 |
716,40 |
0,00 |
| 3230 |
05/05/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.836,08 |
2.836,08 |
0,00 |
| Sub-total |
17.433,91 |
16.593,91 |
12.561,43 |
