Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2924 |
24/04/2025 |
IVETE DA LUZ BINELO ARDENGHY |
1.454,80 |
1.454,80 |
1.454,80 |
| 2928 |
24/04/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2932 |
24/04/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
364,00 |
364,00 |
0,00 |
| 2933 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.264,49 |
1.264,49 |
1.264,49 |
| 2934 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
257,21 |
257,21 |
257,21 |
| 2935 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
202,59 |
202,59 |
202,59 |
| 2936 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
249,98 |
249,98 |
249,98 |
| 2937 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
194,16 |
194,16 |
194,16 |
| 2946 |
25/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
621,82 |
621,82 |
621,82 |
| 2950 |
25/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2952 |
25/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2958 |
25/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
243,36 |
243,36 |
243,36 |
| 2959 |
25/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
89,70 |
89,70 |
89,70 |
| 2960 |
25/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
74,70 |
74,70 |
74,70 |
| 2961 |
25/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
143,68 |
143,68 |
143,68 |
| 2962 |
25/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 2967 |
25/04/2025 |
ANA TERRA SEGUROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2969 |
25/04/2025 |
ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
6.045,00 |
6.045,00 |
6.045,00 |
| 3025 |
28/04/2025 |
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D |
374,50 |
374,50 |
374,50 |
| 3026 |
28/04/2025 |
SEMTRA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
13.927,99 |
13.927,99 |
13.563,99 |
