Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2924 |
24/04/2025 |
IVETE DA LUZ BINELO ARDENGHY |
1.454,80 |
1.454,80 |
0,00 |
| 2928 |
24/04/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 2932 |
24/04/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
364,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2933 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.264,49 |
1.264,49 |
0,00 |
| 2934 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
257,21 |
257,21 |
0,00 |
| 2935 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
202,59 |
202,59 |
0,00 |
| 2936 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
249,98 |
249,98 |
0,00 |
| 2937 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
194,16 |
194,16 |
0,00 |
| 2946 |
25/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
621,82 |
621,82 |
0,00 |
| 2950 |
25/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.213,92 |
0,00 |
0,00 |
| 2952 |
25/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.907,89 |
0,00 |
0,00 |
| 2958 |
25/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
243,36 |
0,00 |
0,00 |
| 2959 |
25/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
89,70 |
0,00 |
0,00 |
| 2960 |
25/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
74,70 |
0,00 |
0,00 |
| 2961 |
25/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
143,68 |
0,00 |
0,00 |
| 2962 |
25/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
498,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2967 |
25/04/2025 |
ANA TERRA SEGUROS |
1.649,30 |
0,00 |
0,00 |
| 2969 |
25/04/2025 |
ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
6.045,00 |
6.045,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.524,60 |
10.340,05 |
0,00 |
| Total |
1.968.718,73 |
1.840.197,36 |
1.534.408,09 |
