Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7293 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
178,25 |
178,25 |
178,25 |
| 7339 |
29/09/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
226,64 |
226,64 |
226,64 |
| 7441 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
493,54 |
493,54 |
493,54 |
| 7442 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
216,03 |
216,03 |
216,03 |
| 7602 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
618,23 |
618,23 |
618,23 |
| 7687 |
10/10/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
566,80 |
566,80 |
566,80 |
| 7722 |
13/10/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.640,90 |
1.640,90 |
1.640,90 |
| 7761 |
14/10/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
3.442,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7789 |
15/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.449,99 |
650,00 |
0,00 |
| 7818 |
15/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
626,22 |
626,22 |
626,22 |
| 8106 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
484,93 |
484,93 |
484,93 |
| 8166 |
24/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8174 |
24/10/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
599,10 |
0,00 |
0,00 |
| 8386 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
979,30 |
0,00 |
0,00 |
| 8428 |
03/11/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8429 |
04/11/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
989,00 |
989,00 |
989,00 |
| 8602 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.141,64 |
0,00 |
0,00 |
| 8757 |
17/11/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
727,20 |
0,00 |
0,00 |
| 8758 |
17/11/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
80,55 |
0,00 |
0,00 |
| 8768 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
524,20 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
16.375,02 |
6.690,54 |
6.040,54 |
| Total |
140.059,94 |
130.105,26 |
126.931,11 |
