Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3367 |
12/05/2025 |
JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 3433 |
13/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
873,48 |
873,48 |
873,48 |
| 3615 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
503,05 |
503,05 |
503,05 |
| 3843 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
411,47 |
411,47 |
411,47 |
| 3911 |
29/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
1.476,00 |
1.476,00 |
1.476,00 |
| 3979 |
02/06/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
656,93 |
656,93 |
656,93 |
| 3985 |
02/06/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
4.388,40 |
4.388,40 |
4.388,40 |
| 4053 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
517,96 |
517,96 |
517,96 |
| 4098 |
04/06/2025 |
ROSICLER MIOTTO |
1.500,80 |
1.500,80 |
1.500,80 |
| 4116 |
06/06/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| 4196 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
409,38 |
409,38 |
409,38 |
| 4266 |
11/06/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
89,70 |
0,00 |
0,00 |
| 4495 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
252,57 |
252,57 |
252,57 |
| 4496 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 4497 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 4548 |
23/06/2025 |
ROSICLER MIOTTO |
1.435,54 |
1.435,54 |
1.435,54 |
| 4576 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
225,65 |
225,65 |
225,65 |
| 4634 |
25/06/2025 |
IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 4710 |
30/06/2025 |
JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
2.395,00 |
2.395,00 |
2.395,00 |
| 4738 |
01/07/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
8.925,10 |
8.925,10 |
8.925,10 |
| Sub-total |
26.579,98 |
26.490,28 |
26.490,28 |
