Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4761 |
02/07/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
| 4792 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
444,25 |
444,25 |
444,25 |
| 4793 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
549,99 |
549,99 |
549,99 |
| 4999 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
611,33 |
611,33 |
611,33 |
| 5101 |
14/07/2025 |
BARONESA LTDA |
1.888,06 |
0,00 |
0,00 |
| 5102 |
14/07/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
877,50 |
877,50 |
0,00 |
| 5103 |
14/07/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME |
3.133,80 |
3.133,80 |
0,00 |
| 5104 |
14/07/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
2.528,80 |
1.892,71 |
0,00 |
| 5105 |
14/07/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
3.280,33 |
3.280,33 |
0,00 |
| 5106 |
14/07/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
5.658,00 |
5.658,00 |
0,00 |
| 5107 |
14/07/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
3.442,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5108 |
14/07/2025 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
180,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5109 |
14/07/2025 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
1.755,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5110 |
14/07/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
749,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5232 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
252,57 |
252,57 |
252,57 |
| 5428 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
317,33 |
317,33 |
317,33 |
| 5502 |
28/07/2025 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 5523 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
599,32 |
599,32 |
599,32 |
| 5720 |
06/08/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
849,00 |
849,00 |
0,00 |
| 5729 |
06/08/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.943,68 |
20.291,13 |
4.439,79 |
