Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6997 |
02/09/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
993,15 |
993,15 |
993,15 |
| 7006 |
02/09/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.736,18 |
1.736,18 |
1.736,18 |
| 7012 |
02/09/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
754,37 |
754,37 |
754,37 |
| 7013 |
02/09/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
25.206,66 |
25.206,66 |
25.206,66 |
| 7014 |
02/09/2024 |
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI EPP |
5.043,70 |
5.043,70 |
5.043,70 |
| 7015 |
02/09/2024 |
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
3.786,94 |
3.786,94 |
3.786,94 |
| 7016 |
02/09/2024 |
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
15.699,33 |
15.699,33 |
15.699,33 |
| 7017 |
02/09/2024 |
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
5.420,67 |
5.420,67 |
5.420,67 |
| 7018 |
02/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
1.064,40 |
1.064,40 |
1.064,40 |
| 7019 |
02/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
683,20 |
683,20 |
683,20 |
| 7022 |
02/09/2024 |
PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7023 |
02/09/2024 |
ANTONIO FERREIRA ME |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 7024 |
02/09/2024 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 7029 |
02/09/2024 |
INDIANARA DOS SANTOS MORAES MEI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7030 |
02/09/2024 |
TATIANE CONTE |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7032 |
02/09/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7033 |
02/09/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7034 |
02/09/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7037 |
06/09/2024 |
ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
9.006,00 |
5.374,00 |
5.374,00 |
| 7038 |
06/09/2024 |
PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA |
4.658,39 |
4.658,39 |
4.658,39 |
| Sub-total |
78.111,99 |
74.479,99 |
74.479,99 |
