Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4295 |
07/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
34,99 |
34,99 |
34,99 |
| 4296 |
08/05/2025 |
CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS |
271,47 |
271,47 |
271,47 |
| 4298 |
08/05/2025 |
G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4301 |
12/05/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4302 |
12/05/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4303 |
12/05/2025 |
G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 4304 |
12/05/2025 |
ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME |
28,20 |
28,20 |
28,20 |
| 4307 |
12/05/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4308 |
12/05/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4309 |
12/05/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4312 |
12/05/2025 |
ADRIANE CAMILE WELTER |
37,00 |
37,00 |
0,00 |
| 4324 |
12/05/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4343 |
13/05/2025 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
512,94 |
0,00 |
0,00 |
| 4344 |
13/05/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
54,71 |
54,71 |
0,00 |
| 4345 |
13/05/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4351 |
13/05/2025 |
GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 4353 |
13/05/2025 |
GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 4354 |
13/05/2025 |
VOLMAR TELLES DO AMARAL |
5.839,28 |
5.839,28 |
5.839,28 |
| 4355 |
13/05/2025 |
CARLA DANIELA PINTO |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 4356 |
13/05/2025 |
CAMILA DA SILVA |
46,80 |
46,80 |
46,80 |
| Sub-total |
8.719,39 |
8.146,45 |
8.054,74 |
