Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7731 |
25/08/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7736 |
25/08/2026 |
JANAINA DA SILVA SAUTHIER LTDAJJJIKI |
309,90 |
309,90 |
309,90 |
| 7744 |
25/08/2026 |
VANDECIR VALIATI |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 7747 |
26/08/2026 |
MICHEL BIANCON DA CUNHA ADESIVOS E FACHADAS LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7748 |
26/08/2026 |
68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES |
1.798,60 |
1.798,60 |
0,00 |
| 7750 |
26/08/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
| 7751 |
26/08/2026 |
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
1.609,50 |
1.609,50 |
1.609,50 |
| 7752 |
26/08/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 7753 |
26/08/2026 |
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7755 |
26/08/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7784 |
26/08/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
194,08 |
0,00 |
0,00 |
| 7832 |
28/08/2026 |
DIVERSOS SERVIDORES |
4.545,45 |
4.545,45 |
4.545,45 |
| 7840 |
31/08/2026 |
TAUANA A. F. MENEZES LTDA |
1.080,80 |
1.080,80 |
1.080,80 |
| 7940 |
31/08/2026 |
GILBERTO DE CARVALHO MEI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7945 |
31/08/2026 |
MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
10.000,00 |
5.620,04 |
5.620,04 |
| 7956 |
01/09/2026 |
58911592 LEOMAR CUNHA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 7957 |
01/09/2026 |
58911592 LEOMAR CUNHA |
4.840,00 |
4.840,00 |
4.840,00 |
| 7989 |
04/09/2026 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
7.463,18 |
506,60 |
506,60 |
| 7990 |
04/09/2026 |
DIVERSOS SERVIDORES |
53,33 |
53,33 |
53,33 |
| 7991 |
04/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
20,96 |
20,96 |
0,00 |
| Sub-total |
37.755,72 |
26.125,20 |
24.305,64 |
