Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6138 |
02/07/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
4.092,75 |
3.274,20 |
3.274,20 |
| 6462 |
15/07/2025 |
ROSA CATARINA BOTTON HOFF MEI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6592 |
18/07/2025 |
LAVANDERIA CENTRAL IRMAOS MAGNABOSCO LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6615 |
22/07/2025 |
GILBERTO DE CARVALHO - MEI |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
| 7031 |
28/07/2025 |
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7056 |
28/07/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7397 |
08/08/2025 |
JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7447 |
11/08/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7496 |
12/08/2025 |
GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 7503 |
12/08/2025 |
VANDECIR VALIATI |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 7506 |
12/08/2025 |
CAVOL SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7561 |
14/08/2025 |
GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 8247 |
01/09/2025 |
59222633 JANETE SAGGIN |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8398 |
05/09/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8421 |
05/09/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
721,91 |
721,91 |
721,91 |
| 8465 |
10/09/2025 |
EDUARDO KIPPER MEI |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 8769 |
23/09/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9531 |
16/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| Sub-total |
22.159,66 |
21.341,11 |
21.341,11 |
| Total |
106.909,49 |
95.852,57 |
95.782,57 |
