Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2518 |
15/04/2024 |
DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA |
490,42 |
490,42 |
0,00 |
| 2520 |
15/04/2024 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
2.664,41 |
2.664,41 |
2.664,41 |
| 2535 |
15/04/2024 |
OSIEL SOUZA COSTA |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 2560 |
17/04/2024 |
SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA |
12.800,00 |
5.120,00 |
5.120,00 |
| 2574 |
17/04/2024 |
INSS |
12.012,98 |
12.012,98 |
12.012,98 |
| 2575 |
17/04/2024 |
INSS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2634 |
22/04/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
36.930,30 |
36.930,30 |
36.930,30 |
| 2635 |
22/04/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.779,70 |
2.779,70 |
2.779,70 |
| 2636 |
22/04/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
613,70 |
613,70 |
613,70 |
| 2637 |
22/04/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
13.068,20 |
13.068,20 |
13.068,20 |
| 2638 |
22/04/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| 2639 |
22/04/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
794,20 |
| 2677 |
23/04/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
756,27 |
756,27 |
756,27 |
| 2678 |
23/04/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.941,97 |
2.941,97 |
2.941,97 |
| 2679 |
23/04/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.268,81 |
2.268,81 |
2.268,81 |
| 2680 |
23/04/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.825,89 |
8.825,89 |
8.825,89 |
| 2681 |
23/04/2024 |
INSS |
235,96 |
235,96 |
235,96 |
| 2691 |
23/04/2024 |
Ana Paula Fernandes Lovato |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2693 |
24/04/2024 |
Marta Natalina Costa Terras Petri |
31,60 |
31,60 |
31,60 |
| 2716 |
25/04/2024 |
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
9.255,00 |
3.085,00 |
1.808,07 |
| Sub-total |
115.777,81 |
101.927,81 |
100.160,46 |
