Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1791 |
18/03/2025 |
MARCIRIA DA SILVA |
62,70 |
62,70 |
62,70 |
| 1880 |
24/03/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
6.100,90 |
6.100,90 |
6.100,90 |
| 1947 |
25/03/2025 |
Samanta Daiani Pinheiro Peres |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 1948 |
25/03/2025 |
Terezinha Nivolanda Bilhan de Moraes |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 1949 |
25/03/2025 |
Paulo Deomar Kremer |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 2025 |
27/03/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 2194 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
70.218,74 |
70.218,74 |
70.218,74 |
| 2195 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.237,88 |
1.237,88 |
1.237,88 |
| 2196 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
488,66 |
488,66 |
488,66 |
| 2197 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
864,45 |
864,45 |
864,45 |
| 2198 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.699,73 |
1.699,73 |
1.699,73 |
| 2199 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.269,72 |
4.269,72 |
4.269,72 |
| 2200 |
28/03/2025 |
INSS |
5.980,11 |
5.980,11 |
5.980,11 |
| 2201 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.356,96 |
1.356,96 |
1.356,96 |
| 2202 |
28/03/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
5.693,04 |
5.693,04 |
5.693,04 |
| 2203 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 2204 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 2205 |
28/03/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 2329 |
28/03/2025 |
SHO AMBIENTAL EIRELI |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| 2383 |
31/03/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
11.506,48 |
11.506,48 |
11.506,48 |
| Sub-total |
137.619,93 |
137.619,93 |
137.619,93 |
