Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5084 |
28/07/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 5085 |
28/07/2025 |
SELBETTI TECNOLOGIA S A |
1.361,40 |
1.361,40 |
65,35 |
| 5087 |
28/07/2025 |
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
1.996,50 |
1.996,50 |
0,00 |
| 5088 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.971,94 |
2.971,94 |
2.971,94 |
| 5089 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.915,82 |
8.915,82 |
8.915,82 |
| 5090 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
822,99 |
822,99 |
822,99 |
| 5091 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.468,96 |
2.468,96 |
2.468,96 |
| 5092 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.403,28 |
5.403,28 |
5.403,28 |
| 5093 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
16.209,80 |
16.209,80 |
16.209,80 |
| 5094 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
395,54 |
395,54 |
395,54 |
| 5097 |
28/07/2025 |
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
22.673,40 |
22.673,40 |
0,00 |
| 5098 |
28/07/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
84.303,60 |
84.303,60 |
84.303,60 |
| 5099 |
28/07/2025 |
PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
282,99 |
282,99 |
1,26 |
| 5100 |
28/07/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
| 5101 |
28/07/2025 |
FABIANO BERTOLIN ME |
106,40 |
106,40 |
1,28 |
| 5102 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
| 5103 |
29/07/2025 |
INSS |
4.420,18 |
4.420,18 |
4.420,18 |
| 5104 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
42.731,49 |
42.731,49 |
42.731,49 |
| 5105 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
635,62 |
635,62 |
635,62 |
| 5106 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
472,98 |
472,98 |
472,98 |
| Sub-total |
238.934,32 |
238.934,32 |
212.351,52 |
