Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3702 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
83.213,07 |
83.213,07 |
83.213,07 |
| 3703 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.598,40 |
1.598,40 |
1.598,40 |
| 3704 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
488,66 |
488,66 |
488,66 |
| 3705 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.440,75 |
1.440,75 |
1.440,75 |
| 3706 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.419,91 |
5.419,91 |
5.419,91 |
| 3707 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.637,48 |
4.637,48 |
4.637,48 |
| 3708 |
28/05/2025 |
INSS |
7.844,55 |
7.844,55 |
7.844,55 |
| 3709 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.925,50 |
2.925,50 |
2.925,50 |
| 3710 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.585,27 |
1.585,27 |
1.585,27 |
| 3711 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
290,42 |
290,42 |
290,42 |
| 3712 |
28/05/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
6.032,08 |
6.032,08 |
6.032,08 |
| 3713 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 3714 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 3715 |
28/05/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 3849 |
29/05/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 3872 |
30/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3873 |
30/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 3981 |
06/06/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.797,24 |
10.797,24 |
10.797,24 |
| 4048 |
12/06/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.706,00 |
13.706,00 |
13.706,00 |
| 4143 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
8.303,00 |
8.303,00 |
8.303,00 |
| Sub-total |
171.453,89 |
171.453,89 |
171.453,89 |
