Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4397 |
26/06/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 4554 |
30/06/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
18.731,53 |
18.731,53 |
18.731,53 |
| 4560 |
30/06/2025 |
Eliege Machado Rodrigues |
321,89 |
321,89 |
321,89 |
| 4566 |
30/06/2025 |
Eliege Machado Rodrigues |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
| 4567 |
30/06/2025 |
Terezinha Nivolanda Bilhan de Moraes |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4568 |
30/06/2025 |
Terezinha Nivolanda Bilhan de Moraes |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
| 4569 |
30/06/2025 |
ARMANDO RODRIGUES VIEIRA |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 4572 |
30/06/2025 |
Paulo Deomar Kremer |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| 4577 |
30/06/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.797,24 |
10.797,24 |
10.797,24 |
| 4649 |
01/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4650 |
01/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 4689 |
03/07/2025 |
INSS |
257,58 |
257,58 |
257,58 |
| 4690 |
03/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
349,56 |
349,56 |
349,56 |
| 4947 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
2.644,11 |
2.644,11 |
2.244,57 |
| 4980 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
594,63 |
594,63 |
594,63 |
| 4981 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.783,90 |
1.783,90 |
1.783,90 |
| 4982 |
18/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
201,85 |
201,85 |
201,85 |
| 5026 |
23/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5067 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
7.075,60 |
7.075,60 |
7.075,60 |
| 5084 |
28/07/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| Sub-total |
59.259,65 |
59.259,65 |
58.860,11 |
