Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 653 |
16/02/2012 |
DENTARIA KLYMUS LTDA |
282,50 |
282,50 |
282,50 |
| 656 |
16/02/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
4.297,58 |
4.297,58 |
4.297,58 |
| 657 |
16/02/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
460,08 |
460,08 |
460,08 |
| 658 |
16/02/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.499,16 |
2.499,16 |
2.499,16 |
| 659 |
16/02/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
1.500,29 |
1.500,29 |
1.500,29 |
| 660 |
16/02/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
1.879,18 |
1.879,18 |
1.879,18 |
| 690 |
22/02/2012 |
OI S.A. |
2.632,78 |
2.632,78 |
2.632,78 |
| 701 |
22/02/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
1.536,84 |
1.536,84 |
1.536,84 |
| 702 |
22/02/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.322,67 |
4.322,67 |
4.322,67 |
| 713 |
22/02/2012 |
HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA |
3.790,00 |
3.790,00 |
3.790,00 |
| 724 |
22/02/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
881,16 |
881,16 |
881,16 |
| 725 |
22/02/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
314,70 |
314,70 |
314,70 |
| 741 |
22/02/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
71.458,93 |
71.458,93 |
71.458,93 |
| 742 |
22/02/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
34.864,96 |
34.864,96 |
34.864,96 |
| 748 |
22/02/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.170,80 |
16.170,80 |
16.170,80 |
| 750 |
22/02/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
384,08 |
384,08 |
384,08 |
| 751 |
22/02/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
6.269,82 |
6.269,82 |
6.269,82 |
| 752 |
22/02/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.021,86 |
4.021,86 |
4.021,86 |
| 753 |
22/02/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
| 762 |
22/02/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
609,71 |
609,71 |
609,71 |
| Sub-total |
166.427,10 |
166.427,10 |
166.427,10 |
