Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3579 |
10/07/2012 |
OI S.A. |
632,31 |
632,31 |
632,31 |
| 3630 |
13/07/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
490,53 |
490,53 |
490,53 |
| 3645 |
16/07/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 3679 |
16/07/2012 |
VIACAO UNIAO STA. CRUZ LTDA. |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 3705 |
19/07/2012 |
ERCI DE SOUZA COSTA |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 3708 |
19/07/2012 |
EVANIR FERREIRA DUARTE |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 3709 |
19/07/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 3730 |
20/07/2012 |
LAMAISON & LAMAISON LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 3762 |
23/07/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
181,48 |
181,48 |
181,48 |
| 3764 |
23/07/2012 |
VIACAO UNIAO STA. CRUZ LTDA. |
206,75 |
206,75 |
206,75 |
| 3805 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
31,47 |
31,47 |
31,47 |
| 3824 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
8.811,16 |
8.811,16 |
8.811,16 |
| 3850 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
188,82 |
188,82 |
188,82 |
| 3867 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
520,40 |
520,40 |
520,40 |
| 3880 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.474,72 |
4.474,72 |
4.474,72 |
| 3916 |
24/07/2012 |
INSS |
725,41 |
725,41 |
725,41 |
| 3931 |
24/07/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3981 |
27/07/2012 |
DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
81,93 |
81,93 |
81,93 |
| 4034 |
30/07/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
762,48 |
762,48 |
762,48 |
| 4063 |
31/07/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
28.756,73 |
28.756,73 |
28.756,73 |
| Sub-total |
46.215,81 |
46.215,81 |
46.215,81 |
