Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1481 |
28/02/2020 |
LOJAS QUERO QUERO S A |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 1482 |
28/02/2020 |
LOJAS BECKER LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1483 |
28/02/2020 |
LOJAS BECKER LTDA |
2.299,00 |
2.299,00 |
2.299,00 |
| 1484 |
28/02/2020 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1485 |
28/02/2020 |
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 1489 |
28/02/2020 |
ERINEU VITORIO SEBBEN |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 1490 |
28/02/2020 |
MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
1.865,00 |
1.865,00 |
1.865,00 |
| 1491 |
28/02/2020 |
MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
2.544,66 |
2.544,66 |
2.544,66 |
| 1492 |
02/03/2020 |
ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1493 |
02/03/2020 |
ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1495 |
02/03/2020 |
DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1496 |
02/03/2020 |
CEMIS CENTRO MEDICO INTEGRADO NA SAUDE LTDA |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1497 |
02/03/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
9.383,78 |
9.383,78 |
9.383,78 |
| 1499 |
02/03/2020 |
Rio Grande Energia SA |
5.104,85 |
5.104,85 |
5.104,85 |
| 1509 |
02/03/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
311,40 |
311,40 |
311,40 |
| 1512 |
02/03/2020 |
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI |
479,70 |
479,70 |
479,70 |
| 1513 |
02/03/2020 |
JOSE ALVES DA SILVA |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 1543 |
04/03/2020 |
DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 1544 |
04/03/2020 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1545 |
04/03/2020 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
40.550,51 |
40.550,51 |
40.550,51 |
