Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7913 |
26/09/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
229,04 |
229,04 |
229,04 |
| 8158 |
03/10/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
10.713,33 |
10.713,33 |
10.713,33 |
| 8159 |
03/10/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.607,00 |
1.607,00 |
1.607,00 |
| 8162 |
03/10/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 8163 |
03/10/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 8184 |
04/10/2023 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| 8185 |
04/10/2023 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8186 |
04/10/2023 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8286 |
11/10/2023 |
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
6.130,01 |
6.130,01 |
6.130,01 |
| 8307 |
16/10/2023 |
MEGA POSTO 2000 LTDA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 8317 |
16/10/2023 |
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 8318 |
16/10/2023 |
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8328 |
16/10/2023 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
50,70 |
50,70 |
50,70 |
| 8376 |
18/10/2023 |
ERINEU VITORIO SEBBEN |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8396 |
18/10/2023 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
4.170,00 |
4.170,00 |
4.170,00 |
| 8397 |
18/10/2023 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 8460 |
25/10/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.757,50 |
1.757,50 |
1.757,50 |
| 8461 |
25/10/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
28.001,25 |
28.001,25 |
28.001,25 |
| 8462 |
25/10/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.947,50 |
1.947,50 |
1.947,50 |
| 8463 |
25/10/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
4.037,50 |
4.037,50 |
4.037,50 |
| Sub-total |
70.675,83 |
70.675,83 |
70.675,83 |
