Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3153 |
24/04/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
2.612,50 |
2.612,50 |
2.612,50 |
| 3178 |
24/04/2023 |
CPX DISTRIBUIDORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3179 |
24/04/2023 |
CPX DISTRIBUIDORA SA |
1.984,00 |
1.984,00 |
1.984,00 |
| 3182 |
24/04/2023 |
XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 3183 |
24/04/2023 |
MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3219 |
25/04/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
13.632,48 |
13.632,48 |
13.632,48 |
| 3246 |
26/04/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
7.260,96 |
7.260,96 |
7.260,96 |
| 3248 |
26/04/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.048,35 |
3.048,35 |
3.048,35 |
| 3255 |
27/04/2023 |
VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA |
5.601,00 |
5.601,00 |
5.601,00 |
| 3256 |
27/04/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
8.200,74 |
8.200,74 |
8.200,74 |
| 3259 |
27/04/2023 |
EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SA |
2.939,05 |
2.939,05 |
2.939,05 |
| 3485 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
41.743,23 |
41.743,23 |
41.743,23 |
| 3486 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.041,73 |
2.041,73 |
2.041,73 |
| 3487 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
690,90 |
690,90 |
690,90 |
| 3488 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.001,52 |
1.001,52 |
1.001,52 |
| 3489 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
671,37 |
671,37 |
671,37 |
| 3490 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.214,58 |
3.214,58 |
3.214,58 |
| 3491 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
615,22 |
615,22 |
615,22 |
| 3492 |
28/04/2023 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
2.384,13 |
2.384,13 |
2.384,13 |
| 3493 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
57,26 |
57,26 |
57,26 |
| Sub-total |
103.695,02 |
103.695,02 |
103.695,02 |
