Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4536 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.220,14 |
4.220,14 |
4.220,14 |
| 4537 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
147.716,00 |
147.716,00 |
147.716,00 |
| 4538 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
807,39 |
807,39 |
807,39 |
| 4539 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.076,52 |
1.076,52 |
1.076,52 |
| 4540 |
29/05/2023 |
INSS |
1.295,04 |
1.295,04 |
1.295,04 |
| 4541 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.014,98 |
1.014,98 |
1.014,98 |
| 4542 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.126,74 |
1.126,74 |
1.126,74 |
| 4543 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.139,03 |
5.139,03 |
5.139,03 |
| 4544 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.027,80 |
1.027,80 |
1.027,80 |
| 4586 |
29/05/2023 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
1.233,68 |
1.233,68 |
1.233,68 |
| 4633 |
30/05/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
3.990,01 |
3.990,01 |
3.990,01 |
| 4670 |
31/05/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
4.544,16 |
4.544,16 |
4.544,16 |
| 4671 |
31/05/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
9.088,32 |
9.088,32 |
9.088,32 |
| 4701 |
01/06/2023 |
VEIT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4704 |
01/06/2023 |
SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA |
189.329,96 |
189.329,96 |
189.329,96 |
| 4712 |
02/06/2023 |
ALEXSANDER ROXO GOMES CLINICA MEDICA LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4713 |
02/06/2023 |
CLINICA MEDICA DOIMEADIOS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4756 |
05/06/2023 |
JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 4757 |
05/06/2023 |
JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 4792 |
06/06/2023 |
BRAULIO ELDER NONNENMACHER LTDA |
7.790,00 |
7.790,00 |
7.790,00 |
| Sub-total |
390.064,77 |
390.064,77 |
390.064,77 |
