Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4950 |
16/06/2023 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 4971 |
19/06/2023 |
LUIZ AMARO MATHIAS |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 4985 |
19/06/2023 |
SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 4992 |
19/06/2023 |
OI SA |
199,62 |
199,62 |
199,62 |
| 5032 |
20/06/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
4.797,80 |
4.797,80 |
4.797,80 |
| 5050 |
21/06/2023 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
| 5059 |
22/06/2023 |
NEI TRANSFORMAÇÃO VEICULAR LTDA |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
| 5060 |
22/06/2023 |
NEI TRANSFORMAÇÃO VEICULAR LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 5061 |
22/06/2023 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 5084 |
22/06/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
2.612,50 |
2.612,50 |
2.612,50 |
| 5093 |
22/06/2023 |
GRUPOZAFES SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 5155 |
23/06/2023 |
RODRIGO LORENZI ROOS LTDA |
1.678,00 |
1.678,00 |
1.678,00 |
| 5159 |
23/06/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
1.269,54 |
1.269,54 |
1.269,54 |
| 5160 |
23/06/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
712,40 |
712,40 |
712,40 |
| 5165 |
23/06/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
3.186,87 |
3.186,87 |
3.186,87 |
| 5166 |
23/06/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
256,28 |
256,28 |
256,28 |
| 5167 |
23/06/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.302,25 |
1.302,25 |
1.302,25 |
| 5168 |
23/06/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
128,14 |
128,14 |
128,14 |
| 5169 |
23/06/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
975,14 |
975,14 |
975,14 |
| 5181 |
26/06/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
2.638,64 |
2.638,64 |
2.638,64 |
| Sub-total |
36.988,08 |
36.988,08 |
36.988,08 |
