Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2301 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
188,40 |
188,40 |
188,40 |
| 2302 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 2303 |
28/03/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 2304 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.009,28 |
4.009,28 |
4.009,28 |
| 2305 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
25.883,83 |
25.883,83 |
25.883,83 |
| 2306 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
358,45 |
358,45 |
358,45 |
| 2307 |
28/03/2025 |
INSS |
2.020,85 |
2.020,85 |
2.020,85 |
| 2308 |
28/03/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
2.012,63 |
2.012,63 |
2.012,63 |
| 2309 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 2310 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 2311 |
28/03/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 2312 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.129,55 |
9.129,55 |
9.129,55 |
| 2313 |
28/03/2025 |
INSS |
1.350,28 |
1.350,28 |
1.350,28 |
| 2314 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 2315 |
28/03/2025 |
INSS |
1.183,22 |
1.183,22 |
1.183,22 |
| 2324 |
28/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
271,99 |
271,99 |
271,99 |
| 2332 |
28/03/2025 |
DPM EDUCACAO LTDA |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| 2334 |
28/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
363,40 |
363,40 |
363,40 |
| 2335 |
28/03/2025 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
146,10 |
0,00 |
0,00 |
| 2338 |
28/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.078,18 |
2.078,18 |
2.078,18 |
| Sub-total |
75.896,40 |
75.750,30 |
75.750,30 |
