Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2597 |
14/04/2025 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 2599 |
15/04/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 2603 |
15/04/2025 |
Alexsandro de Jesus |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2609 |
16/04/2025 |
FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| 2648 |
23/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.900,11 |
1.900,11 |
1.900,11 |
| 2649 |
23/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.860,90 |
5.860,90 |
5.860,90 |
| 2650 |
23/04/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
289,25 |
289,25 |
289,25 |
| 2684 |
23/04/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
52.453,30 |
52.453,30 |
52.453,30 |
| 2686 |
23/04/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
12.707,20 |
12.707,20 |
12.707,20 |
| 2687 |
23/04/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| 2688 |
23/04/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
722,00 |
722,00 |
722,00 |
| 2689 |
23/04/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| 2774 |
28/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
499,29 |
499,29 |
499,29 |
| 2775 |
28/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.497,88 |
1.497,88 |
1.497,88 |
| 2798 |
29/04/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2992 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
337.745,84 |
337.745,84 |
337.745,84 |
| 2993 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.341,39 |
5.341,39 |
5.341,39 |
| 2994 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.918,63 |
1.918,63 |
1.918,63 |
| 2995 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
21.054,14 |
21.054,14 |
21.054,14 |
| 2996 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
26.627,68 |
26.627,68 |
26.627,68 |
| Sub-total |
481.398,53 |
481.398,53 |
481.398,53 |
