Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 688 |
05/02/2026 |
INSS |
179,32 |
179,32 |
0,00 |
| 689 |
05/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.334,79 |
1.334,79 |
1.334,79 |
| 822 |
13/02/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 824 |
13/02/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 833 |
19/02/2026 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
| 886 |
23/02/2026 |
RITA DE CASSIA CAMPOS GUIMARAES |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 918 |
23/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.135,66 |
3.135,66 |
3.135,66 |
| 919 |
23/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.475,45 |
9.475,45 |
9.475,45 |
| 920 |
23/02/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
78,26 |
78,26 |
0,00 |
| 925 |
23/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
429,40 |
429,40 |
429,40 |
| 931 |
24/02/2026 |
RUAN CARLOS DE SOUSA FERREIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 932 |
24/02/2026 |
KALINNE DA SILVA MELO |
15.600,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 933 |
24/02/2026 |
RUAN CARLOS DE SOUSA FERREIRA |
15.600,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 934 |
24/02/2026 |
ANA LAURA TABOADA RENNA |
15.600,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 935 |
24/02/2026 |
LETÍCIA CORRÊA DE BORTOLI |
15.600,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 936 |
24/02/2026 |
CAROLINA VIOLIN TKACZUC |
15.600,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 937 |
24/02/2026 |
RITA DE CASSIA CAMPOS GUIMARAES |
15.600,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 946 |
24/02/2026 |
FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
5.346,00 |
5.346,00 |
5.346,00 |
| 972 |
24/02/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
41.045,70 |
41.045,70 |
0,00 |
| 974 |
24/02/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
12.310,10 |
12.310,10 |
0,00 |
| Sub-total |
180.938,80 |
118.538,80 |
64.821,30 |
