Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 130 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
763,09 |
763,09 |
763,09 |
| 131 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.289,26 |
2.289,26 |
2.289,26 |
| 436 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
| 438 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
26.311,98 |
26.311,98 |
26.311,98 |
| 439 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
409,85 |
409,85 |
409,85 |
| 1227 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
| 1229 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
38.701,53 |
38.701,53 |
38.701,53 |
| 1230 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
846,14 |
846,14 |
846,14 |
| 1231 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.490,32 |
3.490,32 |
3.490,32 |
| 2039 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
| 2041 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
39.853,58 |
39.853,58 |
39.853,58 |
| 2042 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
846,14 |
846,14 |
846,14 |
| 2803 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
| 2805 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
43.213,58 |
43.213,58 |
43.213,58 |
| 2806 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.228,86 |
1.228,86 |
1.228,86 |
| 2807 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
846,14 |
846,14 |
846,14 |
| 3534 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
| 3536 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
44.157,70 |
44.157,70 |
44.157,70 |
| 3537 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.271,23 |
1.271,23 |
1.271,23 |
| 3538 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
846,14 |
846,14 |
846,14 |
| Sub-total |
354.504,99 |
354.504,99 |
354.504,99 |
