Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 88 |
09/01/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
1.048,96 |
1.048,96 |
1.048,96 |
| 89 |
09/01/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
| 90 |
09/01/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
52,10 |
52,10 |
52,10 |
| 91 |
09/01/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
128,68 |
128,68 |
128,68 |
| 544 |
08/02/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
15,62 |
15,62 |
15,62 |
| 545 |
08/02/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
113,01 |
113,01 |
113,01 |
| 546 |
08/02/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
128,62 |
128,62 |
128,62 |
| 547 |
08/02/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
576,38 |
576,38 |
576,38 |
| 1019 |
06/03/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
644,60 |
644,60 |
644,60 |
| 1022 |
06/03/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
52,08 |
52,08 |
52,08 |
| 1028 |
06/03/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
128,62 |
128,62 |
128,62 |
| 1030 |
06/03/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
15,62 |
15,62 |
15,62 |
| 1718 |
11/04/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
126,27 |
126,27 |
126,27 |
| 1719 |
11/04/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
61,78 |
61,78 |
61,78 |
| 1720 |
11/04/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
| 1721 |
11/04/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
865,54 |
865,54 |
865,54 |
| 2244 |
08/05/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
15,32 |
15,32 |
15,32 |
| 2245 |
08/05/2012 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2248 |
08/05/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
760,75 |
760,75 |
760,75 |
| 2250 |
08/05/2012 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
348,42 |
348,42 |
348,42 |
| Sub-total |
5.113,32 |
5.113,32 |
5.113,32 |
