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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
131	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,88	504,88	504,88
132	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	531,37	531,37	531,37
133	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,35	500,35	500,35
134	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,61	204,61	204,61
135	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	261,52	261,52	261,52
136	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	359,13	359,13	359,13
137	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	709,29	709,29	709,29
138	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	294,34	294,34	294,34
139	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,60	210,60	210,60
140	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	317,12	317,12	317,12
141	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	529,90	529,90	529,90
142	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,40	123,40	123,40
143	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	548,04	548,04	548,04
144	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	107,66	107,66	107,66
145	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,17	67,17	67,17
146	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	616,85	616,85	616,85
147	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	633,84	633,84	633,84
148	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,35	504,35	504,35
149	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,36	102,36	102,36
150	16/01/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,98	247,98	247,98
Sub-total			7.374,76	7.374,76	7.374,76

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