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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
707	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	498,34	498,34	498,34
708	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,99	248,99	248,99
709	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,62	207,62	207,62
710	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,24	90,24	90,24
711	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	587,62	587,62	587,62
712	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,59	71,59	71,59
1168	02/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,90	141,90	141,90
1210	02/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	444,02	444,02	444,02
1211	02/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,78	188,78	188,78
1212	02/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	383,46	383,46	383,46
1213	02/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	278,97	278,97	278,97
1400	10/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	517,04	517,04	517,04
1402	10/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	652,19	652,19	652,19
1403	10/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	415,87	415,87	415,87
1404	10/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,39	150,39	150,39
1406	10/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	315,15	315,15	315,15
1408	10/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,60	227,60	227,60
1410	10/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,07	80,07	80,07
1412	10/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,21	70,21	70,21
1413	10/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	751,04	751,04	751,04
Sub-total			6.321,09	6.321,09	6.321,09

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