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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2843	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,87	80,87	80,87
2844	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,62	99,62	99,62
2845	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70,43	70,43	70,43
2847	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	432,68	432,68	432,68
2848	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	324,59	324,59	324,59
2849	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	344,28	344,28	344,28
2850	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	649,08	649,08	649,08
2852	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	561,07	561,07	561,07
2854	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	984,48	984,48	984,48
2856	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	678,45	678,45	678,45
2857	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	401,20	401,20	401,20
2859	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	312,17	312,17	312,17
2860	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	534,54	534,54	534,54
2862	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	328,28	328,28	328,28
2863	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,98	74,98	74,98
2864	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,87	335,87	335,87
2865	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	567,30	567,30	567,30
2868	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	383,33	383,33	383,33
2869	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	401,79	401,79	401,79
2870	18/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	419,66	419,66	419,66
Sub-total			7.984,67	7.984,67	7.984,67

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