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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
3287	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	863,83	863,83	863,83
3288	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	351,72	351,72	351,72
3633	17/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	598,14	598,14	598,14
3634	17/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	408,30	408,30	408,30
3635	17/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	460,31	460,31	460,31
3636	17/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	562,98	562,98	562,98
4127	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	412,91	412,91	412,91
4128	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	421,36	421,36	421,36
4129	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	344,69	344,69	344,69
4130	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,03	77,03	77,03
4131	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	297,39	297,39	297,39
4132	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,42	384,42	384,42
4133	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,80	330,80	330,80
4134	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	428,21	428,21	428,21
4135	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,91	78,91	78,91
4136	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,08	85,08	85,08
4137	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	711,23	711,23	711,23
4138	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	522,04	522,04	522,04
4139	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	491,01	491,01	491,01
4140	30/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	595,42	595,42	595,42
Sub-total			8.425,78	8.425,78	8.425,78

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